2022年预算公开

四川省宜宾市第一中学校2022年

单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省宜宾市第一中学校职能简介

实施高中学历教育，促进基础教育发展。普通中等教育、教育，培养合格中学生。

（二）四川省宜宾市第一中学校2022年重点工作

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行相关行政规章制度。配合省、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规，以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效率。按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省宜宾市第一中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省宜宾市第一中学校2022年收支总预算7674.58万元,比2021年收支预算总数增加447.03万元，主要原因是教职工人数增加，人员支出及住房公积金增加。

（一）收入预算情况

四川省宜宾市第一中学校2022年收入预算7674.58万元，其中：一般公共预算拨款收入6279.52万元，占81.82%；事业收入1395.06万元，占18.18%。

（二）支出预算情况

四川省宜宾市第一中学校2022年支出预算7674.58万元，其中：基本支出6899.98万元，占89.91%；项目支出774.60万元，占10.09%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省宜宾市第一中学校2022年财政拨款收支总预算6279.52万元,比2021年财政拨款收支总预算增加409.15万元，主要原因是教职工人数增加，人员支出及住房公积金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6279.52万元、；支出包括：教育支出5043.31万元、社会保障和就业支出686.99万元、卫生健康支出337.22万元、住房保障支出212万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省宜宾市第一中学校2022年一般公共预算当年拨款6279.52万元，比2021年预算数增加409.15万元，主要原因是教职工人数增加，人员支出及住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高中教育5043.31万元，占80.31%；事业单位离退休15.21万元，占0.24%；机关事业单位基本养老保险缴费支出671.77万元，占10.70%；事业单位医疗279.12万元，占4.44%；其他行政事业单位医疗支出58.1万元，占0.93%；住房公积金212万元，占3.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.205教育（类）02普通教育（款）04高中教育（项）2022年预算数为5043.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、。

2.208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）2022年预算数为15.21万元，主要用于：其他对个人和家庭补助、离休费、其他商品和服务支出。

3.208社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为671.77万元，主要用于教职工养老保险缴纳。

4.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）2022年预算数为279.12万元，主要用于学校教职工医疗保险缴纳。

5.210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为58.1万元，主要用于学校教师医疗费补助。

5.221住房保障（类）02住房改革（款）01住房公积金（项）2022年预算数为212万元，主要用于学校教职工住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省宜宾市第一中学校2022年一般公共预算基本支出5879.52万元，其中：

人员经费5479.48万元，主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费400.04万元，主要包括商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省宜宾市第一中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数14.4万元，其中：公务接待费8.5万元，公务用车运行维护费5.9万元。2022年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降5.56%。主要原因是节省开支。

2022年公务接待费计划用于其他单位与我校之间的工作业务交流，促进学校发展进步，坚持引进来，走出去，避免闭门造车。

（二）公务用车运行维护费较2021年预算下降14.49%。主要原因是节省开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费5.9万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学校应急使用。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省宜宾市第一中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省宜宾市第一中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省宜宾市第一中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，四川省宜宾市第一中学校安排政府服务购买预算319万元，主要用于学校物业管理服务购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省宜宾市第一中学校共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省宜宾市第一中学校所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 205教育支出(类)02普通教育(款)04高中教育(项):反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休02(项)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

4. 208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗02(项)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.210(类)卫生健康支出11(款)行政事业单位医疗99(项)其他行政事业单位医疗:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2022年市级单位预算项目绩效目标表